Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 1.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115053
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.518.386
Retención DNCP
₲ 5.686
Retención IVA
₲ 43.964
Retención Renta
₲ 43.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173242
Monto Contrato
₲ 13.978.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.244.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.244.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES (HORNO ELÉCTRICO, AMASADORA DE PANIFICADOS, REFINADORA DE PANIFICADOS, ESTUFA ELÉCTRICA, COCINA INDUSTRIAL, HELADERAS INDUSTRIAL, OLLA DE MARMITA, Y OLLA DE PRESIÓN)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4