Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0205373
Monto de la Factura
₲ 19.802.300
Nro. Solicitud de Transferencia
68408
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.652.326
Retención DNCP
₲ 69.848
Retención IVA
₲ 540.063
Retención Renta
₲ 540.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171577
Monto Contrato
₲ 19.802.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.652.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.652.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4