Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 1.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115042
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.572
Retención DNCP
₲ 3.792
Retención IVA
₲ 29.318
Retención Renta
₲ 29.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ
RUC
840058-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174392
Monto Contrato
₲ 16.076.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.141.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.141.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4