Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025125
Monto de la Factura
₲ 1.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 974.895
Retención DNCP
₲ 3.651
Retención IVA
₲ 28.227
Retención Renta
₲ 28.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
86/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175826
Monto Contrato
₲ 6.669.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.282.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.282.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5