Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024203
Monto de la Factura
₲ 3.564.420
Nro. Solicitud de Transferencia
115388
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.357.425
Retención DNCP
₲ 12.573
Retención IVA
₲ 97.211
Retención Renta
₲ 97.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
86/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175826
Monto Contrato
₲ 6.669.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.282.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.282.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5