Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002917
Monto de la Factura
₲ 465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.309
Retención DNCP
₲ 1.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178075
Monto Contrato
₲ 31.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.070.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.070.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4