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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002968
Monto de la Factura
₲ 1.672.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.575.373

Retención DNCP
₲ 5.899
Retención IVA
₲ 45.614
Retención Renta
₲ 45.614
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178075
Monto Contrato
₲ 31.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.070.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.070.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4