Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002964
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.740
Retención DNCP
₲ 988
Retención IVA
₲ 7.636
Retención Renta
₲ 7.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178075
Monto Contrato
₲ 31.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.070.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.070.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4