Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 10.101.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164431
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.514.407
Retención DNCP
₲ 35.629
Retención IVA
₲ 275.482
Retención Renta
₲ 275.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180650
Monto Contrato
₲ 10.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.514.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.514.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365348
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5