Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006798
Monto de la Factura
₲ 6.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.591.606
Retención DNCP
₲ 24.684
Retención IVA
₲ 190.855
Retención Renta
₲ 190.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176654
Monto Contrato
₲ 6.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.591.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.591.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4