Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 18.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.364.429
Retención DNCP
₲ 65.025
Retención IVA
₲ 502.773
Retención Renta
₲ 502.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171096
Monto Contrato
₲ 151.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.870.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.870.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3