Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 5.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80590
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.632.725
Retención DNCP
₲ 21.093
Retención IVA
₲ 163.091
Retención Renta
₲ 163.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171096
Monto Contrato
₲ 151.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.870.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.870.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3