Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 11.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45817
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.264.507
Retención DNCP
₲ 42.183
Retención IVA
₲ 326.155
Retención Renta
₲ 326.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169822
Monto Contrato
₲ 11.959.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.264.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.264.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357829
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas en tandem
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6