Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 4.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171451
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.852.483
Retención DNCP
₲ 14.427
Retención IVA
₲ 111.545
Retención Renta
₲ 111.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181616
Monto Contrato
₲ 129.472.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.953.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.953.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361261
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO Y AUDIO VISUALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4