Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 7.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84510
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.083.293
Retención DNCP
₲ 26.525
Retención IVA
₲ 205.091
Retención Renta
₲ 205.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181616
Monto Contrato
₲ 129.472.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.953.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.953.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361261
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO Y AUDIO VISUALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4