Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 14.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.610.849
Retención DNCP
₲ 50.969
Retención IVA
₲ 394.091
Retención Renta
₲ 394.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181616
Monto Contrato
₲ 129.472.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.953.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.953.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361261
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO Y AUDIO VISUALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4