Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 1.767.261
Nro. Solicitud de Transferencia
187872
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.835
Retención DNCP
₲ 6.426
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177930
Monto Contrato
₲ 154.484.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.185.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.185.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4