Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011814
Monto de la Factura
₲ 2.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.681
Retención DNCP
₲ 9.009
Retención IVA
₲ 69.655
Retención Renta
₲ 69.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Raul Alberto Gaston Gaona
RUC
3171752-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180959
Monto Contrato
₲ 16.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.786.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.786.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2