Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 2.139.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171769
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.131.720
Retención DNCP
₲ 7.780
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173544
Monto Contrato
₲ 15.756.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.382.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.382.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1