Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 11.614.800
Nro. Solicitud de Transferencia
188171
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.255.797
Retención DNCP
₲ 42.236
Retención IVA
₲ 316.767
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173544
Monto Contrato
₲ 15.756.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.382.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.382.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1