Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002215
Monto de la Factura
₲ 4.799.150
Nro. Solicitud de Transferencia
31434
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.520.450
Retención DNCP
₲ 16.928
Retención IVA
₲ 130.886
Retención Renta
₲ 130.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178227
Monto Contrato
₲ 6.160.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.849.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.849.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4