Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002201
Monto de la Factura
₲ 866.285
Nro. Solicitud de Transferencia
153305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.135
Retención DNCP
₲ 3.150
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178227
Monto Contrato
₲ 6.160.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.849.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.849.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4