Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009046
Monto de la Factura
₲ 45.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188239
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.551.565
Retención DNCP
₲ 159.345
Retención IVA
₲ 1.232.045
Retención Renta
₲ 1.232.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181683
Monto Contrato
₲ 138.673.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.476.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.476.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4