Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009519
Monto de la Factura
₲ 1.676.155
Nro. Solicitud de Transferencia
31185
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.670.060
Retención DNCP
₲ 6.095
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181683
Monto Contrato
₲ 138.673.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.476.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.476.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4