Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0011134
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165587
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.836
Retención DNCP
₲ 3.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179821
Monto Contrato
₲ 870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361634
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5