Datos del Pago
Nro. de Factura
005-008-0003327
Monto de la Factura
₲ 30.742.991
Nro. Solicitud de Transferencia
167475
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.957.662
Retención DNCP
₲ 108.439
Retención IVA
₲ 838.445
Retención Renta
₲ 838.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179828
Monto Contrato
₲ 30.742.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.957.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.957.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1