Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008703
Monto de la Factura
₲ 2.062.790
Nro. Solicitud de Transferencia
138028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.998
Retención DNCP
₲ 7.276
Retención IVA
₲ 56.258
Retención Renta
₲ 56.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178291
Monto Contrato
₲ 52.567.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.514.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.514.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA, METALICOS Y NO METALICOS)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4