Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008787
Monto de la Factura
₲ 1.961.514
Nro. Solicitud de Transferencia
147817
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.603
Retención DNCP
₲ 6.919
Retención IVA
₲ 53.496
Retención Renta
₲ 53.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178291
Monto Contrato
₲ 52.567.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.514.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.514.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA, METALICOS Y NO METALICOS)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4