Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045229
Monto de la Factura
₲ 1.341.759
Nro. Solicitud de Transferencia
189353
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.336.880
Retención DNCP
₲ 4.879
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182206
Monto Contrato
₲ 16.364.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.560.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.560.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2