Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 31.848.888
Nro. Solicitud de Transferencia
191454
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.999.336
Retención DNCP
₲ 112.340
Retención IVA
₲ 868.606
Retención Renta
₲ 868.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181997
Monto Contrato
₲ 37.157.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.999.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.999.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2