Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Monto de la Factura
₲ 65.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-35199
Monto Contrato
₲ 65.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.051.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.051.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado