Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-40236
Monto Contrato
₲ 15.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217755
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Edificio
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural