Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0098799
Monto de la Factura
₲ 2.635.525
Nro. Solicitud de Transferencia
81581
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.635.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
682-683-684/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-32060
Monto Contrato
₲ 9.630.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.158.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.158.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217638
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado