Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 2.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81429
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
679-680-681/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-32277
Monto Contrato
₲ 20.735.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.718.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.718.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217504
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado