Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 22.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99692
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.044.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO RODRIGO RUIZ DIAZ BENITEZ
RUC
4763659-9
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-34758
Monto Contrato
₲ 22.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.963.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.963.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado