Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 11.967.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.967.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-25799
Monto Contrato
₲ 11.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.380.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.380.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218020
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTO PARA PECES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado