Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 2.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.419.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-26910
Monto Contrato
₲ 34.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.550.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.550.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216873
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado