Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 49.147.083
Nro. Solicitud de Transferencia
112456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.147.083
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
25/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-40041
Monto Contrato
₲ 98.294.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.737.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.737.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217902
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL - FILIAL S. JUAN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado