Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019974
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10_2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-39429
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.960.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217754
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipos Informaticos.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas