Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0132507
Monto de la Factura
₲ 12.998.380
Nro. Solicitud de Transferencia
48401
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.998.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMBU BAR COMPANY S.R.L.
RUC
80048992-6
Número de Contrato
01/11
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-22374
Monto Contrato
₲ 12.998.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.687.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.687.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211608
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLE - DIESEL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado