Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016792
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81585
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-31990
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.080.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.080.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222245
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREO INTERNAC.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado