Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 2.664.546
Nro. Solicitud de Transferencia
98651
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.664.546
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSON EDUARDO VAZQUEZ VARGAS
RUC
2211680-0
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-35229
Monto Contrato
₲ 2.664.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.533.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217788
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACOND. DE AIRE Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado