Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019977
Monto de la Factura
₲ 483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-39527
Monto Contrato
₲ 18.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.215.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.215.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218132
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado