Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 7.932.556
Nro. Solicitud de Transferencia
115650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.932.556
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-40177
Monto Contrato
₲ 7.932.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.543.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.543.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217953
Nombre de la Licitación
Adqusición de Tinta para Impresora y Otros
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural