Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017918
Monto de la Factura
₲ 8.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62161
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-25959
Monto Contrato
₲ 28.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.817.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.817.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216406
Nombre de la Licitación
Serv. de Mante. y Rep. de Fotocopiadoras,Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado