Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002756
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-35228
Monto Contrato
₲ 4.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.127.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.127.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217788
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACOND. DE AIRE Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado