Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45916
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
28/11
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-42149
Monto Contrato
₲ 8.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.655.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.655.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218206
Nombre de la Licitación
ADQ. DE GENERADOR ELECTRICO Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado