Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009539
Monto de la Factura
₲ 15.034.950
Nro. Solicitud de Transferencia
84366
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.034.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-25570
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.591.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.591.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216875
Nombre de la Licitación
SERV. DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado