Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 4.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-33652
Monto Contrato
₲ 7.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.747.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.747.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217938
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelería para Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural