Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008963
Monto de la Factura
₲ 50.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28008-11-40598
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.119.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.119.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216310
Nombre de la Licitación
Elaboracion de Revista
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu